Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/56 /03
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie zmian w Budżecie
BUDŻET
GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2003 ROK-ZMIANY
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Dochody zmniejsz |
Dochody zwiększ. |
Wydatki zmniejsz |
Wydatki zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
751 |
x |
x |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
- |
11.000 |
- |
11.000 |
18.184 |
|
75110 |
x |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
- |
11.000 |
- |
11.000 |
11.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- |
11.000 |
- |
11.000 |
11.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
- |
- |
236,05 |
236,05 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
- |
- |
33,56 |
33,56 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
- |
- |
4.170,39 |
4.170,39 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
- |
6.410,00 |
6.410,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
- |
- |
150,00 |
150,00 |
801 |
x |
x |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
- |
3.815 |
- |
3.815 |
3.815 |
|
80101 |
x |
Szkoły podstawowe |
- |
3.815 |
- |
3.815 |
3.815 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- |
3.815 |
- |
- |
3.815 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
- |
- |
- |
3.815 |
3.815 |
853 |
x |
x |
OPIEKA SPOŁECZNA |
- |
4.820 |
- |
4.820 |
1.922.720 |
|
85313 |
x |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
- |
500 |
- |
500 |
80.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- |
500 |
- |
- |
80.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
- |
- |
- |
500 |
80.000 |
|
85395 |
x |
Pozostała działalność |
- |
4.320 |
- |
4.320 |
4.320 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- |
4.320 |
- |
- |
4.320 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
- |
- |
4.320 |
4.320 |
x |
x |
x |
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW- ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA RZĄDOWA-ZMIANY |
- |
19.635 |
- |
19.635 |
2.063.179 |
Wyrzysk , 30.05.2003 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/56/03
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2003 rok
BUDŻET
GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w podziale na działy , rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej – ZMIANY
Dział |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
x |
x |
1.000 |
1.000 |
40.500 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe |
01022 |
x |
1.000 |
- |
- |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
1.000 |
- |
- |
|
Pozostała działalność |
01095 |
x |
- |
1.000 |
14.574 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
- |
1.000 |
9.574 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
x |
x |
- |
102.406 |
966.306 |
|
Drogi publiczne gminne |
60016 |
x |
- |
102.406 |
966.306 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6050 |
- |
102.406 |
771.306 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
x |
x |
1.500 |
- |
2.787.900 |
|
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) |
75022 |
x |
1.500 |
- |
157.500 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
1.500 |
- |
16.300 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
x |
x |
- |
11.000 |
18.184 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
- |
11.000 |
18.184 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
75110 |
x |
- |
11.000 |
11.000 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
236,05 |
236,05 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
33,56 |
33,56 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
- |
4.170,39 |
4.170,39 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
- |
6.410 |
6.410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
- |
150 |
150 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
x |
- |
11.000 |
11.000 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
236,05 |
236,05 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
33,56 |
33,56 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
- |
4.170,39 |
4.170,39 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
- |
6.410 |
6.410 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
- |
150 |
150 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
x |
x |
- |
151.800 |
509.800 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
75702 |
x |
- |
151.800 |
401.000 |
|
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
|
8070 |
- |
151.800 |
401.000 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
x |
x |
44.459 |
53.796 |
7.995.579 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
- |
3.815 |
3.815 |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
x |
- |
27.417 |
4.367.927 |
|
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
|
3240 |
- |
3.815 |
3.815 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
19.592 |
2.581.542 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
3.527 |
506.307 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
483 |
69.363 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
- |
- |
3.815 |
3.815 |
|
Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom |
|
3240 |
- |
3.815 |
3.815 |
|
Oddziały klas „O” |
80104 |
x |
- |
1.899 |
216.029 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
1.574 |
114.784 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
285 |
23.375 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
40 |
3.210 |
|
Gimnazja |
80110 |
x |
44.000 |
9.598 |
2.601.768 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
7.968 |
1.409.718 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
1.434 |
269.004 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
196 |
36.686 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6050 |
44.000 |
- |
400.000 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
80113 |
x |
- |
3.606 |
377.806 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
2.988 |
56.638 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
544 |
16.994 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
74 |
2.324 |
|
Zespoły ekonomiczno- - administracyjne szkół |
80114 |
x |
459 |
7.670 |
277.621 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
5.976 |
174.426 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
1.088 |
33.418 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
147 |
4.577 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
459 |
- |
16.881 |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
- |
459 |
959 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
80197 |
x |
- |
3.606 |
88.146 |
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego |
|
2660 |
- |
3.606 |
88.146 |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
x |
x |
- |
94.820 |
2.877.340 |
|
w tym : Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
- |
4.820 |
1.922.720 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
85313 |
x |
- |
500 |
80.000 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
4130 |
- |
500 |
80.000 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
- |
500 |
80.000 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
4130 |
- |
500 |
80.000 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
85315 |
x |
- |
90.000 |
646.540 |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
- |
90.000 |
646.540 |
|
Pozostała działalność |
85395 |
x |
- |
4.320 |
65.000 |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
- |
4.320 |
65.000 |
|
w tym: Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
|
|
- |
4.320 |
4.320 |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
- |
4.320 |
4.320 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
x |
x |
- |
24.261 |
1.244.357 |
|
Świetlice szkolne |
85401 |
x |
- |
8.398 |
337.948 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
- |
6.972 |
212.352 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
- |
1.255 |
40.845 |
|
Składki na fundusz Pracy |
|
4120 |
- |
171 |
5.581 |
|
Przedszkola |
85404 |
x |
- |
15.863 |
853.409 |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
2510 |
- |
15.863 |
853.409 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA |
x |
x |
210.206 |
- |
3.029.566 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
x |
14.306 |
- |
501.854 |
|
Zakup energii |
|
4260 |
14.306 |
- |
291.149 |
|
Pozostała działalność |
90095 |
x |
195.900 |
- |
2.234.712 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6050 |
195.900 |
- |
2.132.273 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
x |
x |
- |
1.500 |
101.500 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
92605 |
x |
- |
1.500 |
101.500 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
- |
1.500 |
19.500 |
|
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY |
x |
x |
257.165 |
440.583 |
20.632.620 |
|
w tym: WYDATKI BIEŻĄCE |
x |
x |
17.265 |
338.177 |
17.267.241 |
|
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem |
|
|
- |
- |
83,7 % |
|
WYDATKI MAJĄTKOWE |
x |
x |
239.900 |
102.406 |
3.365.379 |
|
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem |
|
|
- |
- |
16,3 % |
Wyrzysk 30,05.2003 r.
do Uchwały Nr VIII/56/03
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie zmian w Budżecie
Gminy Wyrzysk na 2003 rok
BUDŻET
GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w podziale na działy , rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej – ZMIANY
Dział |
Wyszczególnienie |
Rozdział |
§ |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGAN ÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
x |
x |
- |
11.000 |
18.184 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
75110 |
x |
- |
11.000 |
11.000 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
201 |
- |
11.000 |
11.000 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
x |
x |
- |
3.815 |
32.667 |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
x |
- |
3.815 |
3.815 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
201 |
- |
3.815 |
3.815 |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
x |
x |
- |
94.820 |
2.145.940 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej |
85313 |
- |
- |
500 |
80.000 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami |
|
201 |
- |
500 |
80.000 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
85315 |
x |
- |
90.000 |
196.540 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
203 |
- |
90.000 |
196.540 |
|
Pozostała działalność |
85395 |
x |
- |
4.320 |
27.000 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
201 |
- |
4.320 |
4.320 |
|
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY |
x |
x |
- |
109.635 |
19.182.237 |
|
w tym : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
201 |
- |
19.635 |
2.063.179 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
203 |
- |
90.000 |
248.072 |
Wyrzysk , 30.05.2003 r.