Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VIII/56 /03

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zmian w Budżecie

Gminy Wyrzysk na 2003 rok

                               

                                                           BUDŻET

                                         GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK

                                   PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA

                            ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
                            RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2003 ROK-ZMIANY

 

 

Dział

Rozdział

 §

Wyszczególnienie

Dochody

zmniejsz

Dochody

zwiększ.

Wydatki

zmniejsz

Wydatki zwiększ.

Plan po

zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

9

751

x

x

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-

11.000

-

11.000

18.184

 

75110

x

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

-

11.000

-

11.000

11.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

11.000

-

11.000

11.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

-

-

236,05

236,05

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

-

-

33,56

33,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

-

4.170,39

4.170,39

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

-

6.410,00

6.410,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

-

-

-

150,00

150,00

801

x

x

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

3.815

-

3.815

3.815

 

80101

x

Szkoły podstawowe

-

3.815

-

3.815

3.815

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3.815

-

-

3.815

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

-

-

-

3.815

3.815

853

x

x

OPIEKA SPOŁECZNA

-

4.820

-

4.820

1.922.720

 

85313

x

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-

500

-

500

80.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

500

-

-

80.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-

-

-

500

80.000

 

85395

x

Pozostała działalność

-

4.320

-

4.320

4.320

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

4.320

-

-

4.320

 

 

3110

Świadczenia społeczne

-

-

-

4.320

4.320

x

x

x

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW- ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA RZĄDOWA-ZMIANY

-

19.635

-

19.635

2.063.179

Wyrzysk , 30.05.2003 r.

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/56/03

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2003 rok

 

 

                                                      BUDŻET

                                    GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK

                                 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

                                 w podziale na działy , rozdziały i paragrafy

                                 klasyfikacji budżetowej – ZMIANY

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Rozdział

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

x

x

1.000

1.000

40.500

 

Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe

01022

x

1.000

-

-

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

1.000

-

-

 

Pozostała działalność

01095

x

-

1.000

14.574

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

-

1.000

9.574

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

x

x

-

102.406

966.306

 

Drogi publiczne gminne

60016

x

-

102.406

966.306

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

-

102.406

771.306

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

x

x

1.500

-

2.787.900

 

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

75022

x

1.500

-

157.500

 

Podróże służbowe krajowe

 

4410

1.500

-

16.300

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

x

x

-

11.000

18.184

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami

 

 

-

11.000

18.184

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75110

x

-

11.000

11.000

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

236,05

236,05

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

33,56

33,56

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

-

4.170,39

4.170,39

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

-

6.410

6.410

 

Podróże służbowe krajowe

 

4410

-

150

150

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami

 

x

-

11.000

11.000

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

236,05

236,05

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

33,56

33,56

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

-

4.170,39

4.170,39

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

-

6.410

6.410

 

Podróże służbowe krajowe

 

4410

-

150

150

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

x

x

-

151.800

509.800

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

75702

x

-

151.800

401.000

 

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

 

8070

-

151.800

401.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

x

x

44.459

53.796

7.995.579

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami

 

 

-

3.815

3.815

 

Szkoły podstawowe

80101

x

-

27.417

4.367.927

 

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

3240

-

3.815

3.815

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

19.592

2.581.542

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

3.527

506.307

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

483

69.363

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

-

-

3.815

3.815

 

Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom

 

3240

-

3.815

3.815

 

Oddziały klas „O”

80104

x

-

1.899

216.029

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

1.574

114.784

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

285

23.375

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

40

3.210

 

Gimnazja

80110

x

44.000

9.598

2.601.768

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

7.968

1.409.718

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

1.434

269.004

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

196

36.686

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

44.000

-

400.000

 

Dowożenie uczniów do szkół

80113

x

-

3.606

377.806

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

2.988

56.638

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

544

16.994

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

74

2.324

 

Zespoły ekonomiczno- 

- administracyjne szkół

80114

x

459

7.670

277.621

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

5.976

174.426

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

1.088

33.418

 

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

-

147

4.577

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

459

-

16.881

 

Różne opłaty i składki

 

4430

-

459

959

 

Gospodarstwa pomocnicze

80197

x

-

3.606

88.146

 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego

 

2660

-

3.606

88.146

853

OPIEKA SPOŁECZNA

x

x

-

94.820

2.877.340

 

w tym :

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

-

4.820

1.922.720

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85313

x

-

500

80.000

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

4130

-

500

80.000

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

-

500

80.000

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

4130

-

500

80.000

 

Dodatki mieszkaniowe

85315

x

-

90.000

646.540

 

Świadczenia społeczne

 

3110

-

90.000

646.540

 

Pozostała działalność

85395

x

-

4.320

65.000

 

Świadczenia społeczne

 

3110

-

4.320

65.000

 

w tym:

Wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu  państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami.

 

 

-

4.320

4.320

 

Świadczenia społeczne

 

3110

-

4.320

4.320

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

x

x

-

24.261

1.244.357

 

Świetlice szkolne

85401

x

-

8.398

337.948

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

-

6.972

212.352

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

-

1.255

40.845

 

Składki na fundusz Pracy

 

4120

-

171

5.581

 

Przedszkola

85404

x

-

15.863

853.409

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

2510

-

15.863

853.409

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

x

x

210.206

-

3.029.566

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

x

14.306

-

501.854

 

Zakup energii

 

4260

14.306

-

291.149

 

Pozostała działalność

90095

x

195.900

-

2.234.712

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

195.900

-

2.132.273

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

x

x

-

1.500

101.500

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605

x

-

1.500

101.500

 

Zakup usług pozostałych

 

4300

-

1.500

19.500

 

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY

x

x

257.165

440.583

20.632.620

 

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

x

x

 

17.265

 

338.177

 

17.267.241

 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem

 

 

-

-

83,7 %

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

x

x

239.900

102.406

3.365.379

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

 

 

-

-

16,3 %

 

Wyrzysk 30,05.2003 r.

 

 

 

Załącznik Nr  1

do Uchwały Nr VIII/56/03

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zmian w Budżecie

Gminy Wyrzysk na 2003 rok

 

 

 

                                                       BUDŻET

                                      GMINY WYRZYSK NA 2003 ROK

                                  PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

                                  w podziale na działy , rozdziały i paragrafy

                                  klasyfikacji budżetowej – ZMIANY 

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Rozdział

  §

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po

zmianach

1

2

3

4

5

6

7

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGAN ÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

x

x

-

11.000

18.184

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75110

x

-

11.000

11.000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

201

-

11.000

11.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

x

x

-

3.815

32.667

 

Szkoły podstawowe

80101

x

-

 3.815

3.815

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

201

-

3.815

3.815

853

OPIEKA SPOŁECZNA

x

x

-

94.820

2.145.940

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

85313

-

-

500

80.000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

201

-

500

80.000

 

Dodatki mieszkaniowe

85315

x

-

90.000

196.540

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

203

-

90.000

196.540

 

Pozostała działalność

85395

x

-

4.320

27.000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

201

-

4.320

4.320

 

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY

x

x

-

109.635

19.182.237

 

w tym :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

201

-

19.635

2.063.179

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

203

-

90.000

248.072

 

 

Wyrzysk , 30.05.2003 r.