Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/56/03

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zmian w Budżecie

Gminy Wyrzysk na 2003 rok

BUDŻET

GMINY  WYRZYSK  NA  2003  ROK

WYKAZ ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ LIMITÓW WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH NA 2003 ROK I LIMITÓW  WYDATKÓW NA

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WYRZYSK

           z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego, jednostka organizacyjna realizująca program,	Cel programu inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2002r.	Plan wydatków na 2003 rok	Plan wydatków na 2004 rok	Plan wydatków na 2005 rok	Źródło finansowania zadania inwestycyjnego	Okres programu	realizacji
			zadania inwestycyjne								rozpocz.	zakończ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			I.  PROGRAM       INWESTYCYJNY Modernizacja i budowa dróg i ulic w Gminie Wyrzysk     URZĄD  MIEJSKI     W  WYRZYSKU	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk
600	x	x	TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ		1.589.426	312.465	771.306	-	505.655	x	x	x
	60016	x	Drogi publiczne gminne		1.589.426	312.465	771.306	-	505.655	x	x	x
		6050	Droga Falmierowo- Polinowo, odcinek drogi w Kosztowie, Wyrzysk- ul. Gołębia, Osiek n/Not. – ul.Staszica, Osiek n/Not. – ul.Przemysłowa- modernizacja i budowa dróg i ulic		633.000	127.345	-	-	505.655	śr.własne kredyt bankowy, dotacje	2002	2005
		6050	Osiek n/Not. modernizacja ulic: 11 Listopada, Słowiańska, Szkolna, Ceramiczna, Jasna		543.074	-	543.074 293.074 śr.własne, kredyt   bankowy, 250.000 SAPARD	-	-	śr.włąsne, kredyt bankowy SAPARD	2003	2003
		6050	Wyrzysk- ul. Kościuszki odwodnienie		20.926	-	20.926	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Wyrzysk- ul. Kwiatowa wykonanie chodnika		19.000	-	19.000	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Wyrzysk- ul. Wiejska modernizacja drogi dojazdowej i wykonanie chodnika do działki szkolnej – Szkoła Średnia w Wyrzysku		50.000	-	50.000	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Wyrzysk- ul.Grunwaldzka 6a wykonanie odcinka drogi (deptak) obok garaży w kierunku amfiteatru		12.000	-	12.000	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Wyrzysk- parking przy cmentarzu parafialnym		10.000	-	10.000	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Gromadno- infrastruktura (chodnik)		22.000	20.000	2.000	-	-	śr.własne	2003	2003
		6050	Osiek n/Not.- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4m nawierzchni asfaltowej		279.426	165.120	114.306	-	-	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, śr.własne	2002	2003
x	x	x	Razem I Program Inwestycyjny	x	1.589.426	312.465	771.306	-	505.655	śr.własne, kredyt bankowy, dotacje, SAPARD	2002	2005
			II.  PROGRAM       INWESTYCYJNY Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Wyrzysku     URZĄD  MIEJSKI     W  WYRZYSKU	Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, stałe doskonalenie bazy infrastruktury urzędu
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30.000	-	30.000	-	-	x	x	x
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.000	-	30.000	-	-	x	x	x
		6060	Urząd Miejski- zakup sprzętu komputerowego		30.000	-	30.000	-	-	śr.własne	2003	2003
x	x	x	Razem II Program Inwestycyjny		30.000	-	30.000	-	-	śr.własne	2003	2003
			III.  PROGRAM        INWESTYCYJNY Rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej, kulturalnej w Gminie Wyrzysk       URZĄD  MIEJSKI        W  WYRZYSKU	Rozwój kultury, kultury fizycznej społeczności gminnej, głównie dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy materialnej w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej
801	x	x	OŚWIATA  I  WYCHOWANIE		3.500.000	473.699	400.000	2.626.301	-	x	x	x
	80110	x	Gimnazja		3.500.000	473.699	400.000	2.626.301	-	x	x	x
		6050	Osiek n/Not.- budowa środowiskowej hali sportowej z widownią		3.500.000	473.699	400.000	2.626.301	-	kredyt bankowy, dotacje, współinwestorzy	2002	2004
854	x	x	EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA		6.000	-	6.000	-	-	x	x	x
	85404	x	Przedszkola		6.000	-	6.000	-	-	x	x	x
		6050	Budowa boiska i placu zabaw przy Przedszkolu w Wyrzysku		6.000	-	6.000	-	-	śr.własne	2003	2003
921	x	x	KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO		24.300	-	24.300	-	-	x	x	x
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24.300	-	24.300	-	-	x	x	x
		6050	Osiek n/Not. – budowa Domu Kultury, równowartość czynszu dzierżawnego		24.300	-	24.300	-	-	śr.własne	2003	2003
x	x	x	Razem III Program Inwestycyjny	x	3.530.300	473.699	430.300	2.626.301	-	śr.własne, kredyt bankowy, dotacje, współinwestorzy	2002	2004
			IV.  PROGRAM INWESTYCYJNY Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej w Gminie Wyrzysk    URZĄD  MIEJSKI    W  WYRZYSKU	Poprawa stanu sanitarnego, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.291.783	2.452.694	2.132.273	595.089	1.111.727	x	x	x
	90095	x	Pozostała działalność		6.291.783	2.452.694	2.132.273	595.089	1.111.727	x	x	x
		6050	Osiek n/Not.- kolektor ściekowy z przepompownią		3.600.000	288.273	1.800.000	400.000	1.111.727	śr.własne, pożyczka, dotacje, współinwestorzy	2002	2005
		6050	Falmierowo- kolektor kanalizacyjny wraz z przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły Podstawowej		336.914	4.641	332.273 182.273 śr.własne, pożyczka 150.000 SAPARD	-	-	SAPARD, pożyczka, śr.własne	2002	2003
		6050	Miasto i Gmina Wyrzysk- kolektor ściekowy z przepompownią		2.354.869	2.159.780	-	195.089	-	śr.własne, pożyczka, kredyt bankowy, dotacje, współinwestorzy	1998	2004
x	x	x	Razem IV Program Inwestycyjny	x	6.291.783	2.452.694	2.132.273	595.089	1.111.727	śr.własne, pożyczka, kredyt bankowy, dotacje, współinwestorzy	2002	2005
			V. PROGRAM      INWESTYCYJNY Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wyrzysk    URZĄD  MIEJSKI    W  WYRZYSKU	Poprawa stanu zaopatrzenia terenu MiG Wyrzysk w wodę, rozbudowa infrastruktury progospodarczej
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		514.796	-	-	514.796	-	x	x	x
	90095	x	Pozostała działalność		514.796	-	-	514.796	-	x	x	x
		6050	Falmierowo- modernizacja obiektu stacji uzdatniania wody		514.796	-	-	514.796	-	śr.własne, SAPARD	2004	2004
x	x	x	Razem V  Program Inwestycyjny		514.796	-	-	514.796	-	śr.własne, SAPARD	2004	2004
			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego STAROSTWO  POWIATOWE  W PILE	Partycypacja w kosztach inwestycji realizowanych przez powiat na podstawie  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.000	-	1.000	-	-	x	x	x
	75414	x	Obrona cywilna		1.000	-	1.000	-	-	x	x	x
		6620	Powiat Pilski- budowa niezależnej łączności radiotelefonicznej (OC)		1.000	-	1.000	-	-	śr.własne	2003	2003
851	x	x	OCHRONA  ZDROWIA		500	-	500	-	-	x	x	x
	85195	x	Pozostała działalność		500	-	500	-	-	x	x	x
		6620	Powiat Pilski- dofinansowanie pracowni hemodynamiki kardiologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile		500	-	500	-	-	śr.własne	2003	2003
x	x	x	Razem dotacje celowe dla powiatu	x	1.500	-	1.500	-	-	śr.własne	2003	2003
x	x	x	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH	x	11.957.805	3.238.858	3.365.379	3.736.186	1.617.382	x	x	x

Wyrzysk, 30.05.2003r.